Pracownicy » EGERIA - zakupy

Procedura wydatkowania środków finansowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

1. Osoby dokonujące wszelkich zakupów towarów/usług zobowiązane są do:
   1. Złożenia pisemnego wniosku o dokonanie zakupu do dysponenta środków finansowych
   2. Po uzyskaniu zgody należy zgłośnić zakup/usługę do COW na odpowiednim formularzu do wpisania do systemu Egeria.
   3. Zakupu towaru/usługi można dokonać dopiero po całkowitym zatwierdzeniu wniosku w systemie Egeria.
   4. Fakturę zakupu należy opisać według wzoru:
      • Opis przedmiotu:
      • Data dostarczenia:
      • Rodzaj działalności: dydaktyczna lub badawczo-rozwojowa
      • Źródło finansowania:
      • Nr wniosku w Egerii:
      • Dostawa towaru została zrealizowana zgodnie z zamówieniem
      • Rodzaj studiów:  np. stacjonarne 80 %, niestacjonarne 20% (jeśli dotyczy dydaktyki)
      • Nr inwentarzowy sprzętu: jeśli dotyczy
      • Imię i nazwisko pracownika który dokonał zapłaty: tylko w przypadku gdy pracownik zapłacił z własnych środków
   5. Opisaną według wzoru z punktu 4 fakturę należy dostarczyć do akceptacji Dziekana do Centrum Obsługi Wydziału.
   6. Faktury z odroczonym terminem płatności należy składać natychmiast po ich otrzymaniu. Termin płatności wskazany na fakturze nie powinien być krótszy niż 14 dni.
2. W przypadku faktur typu Proforma, opis faktury jest taki sam jak dla zwykłej faktury za wyjątkiem daty dostarczenia oraz informacji, że dostawa towaru została zrealizowana zgodnie z zamówieniem oraz nie wpisujemy numeru inwentarzowego. Zamiast tego wpisujemy informację towar zostanie dostarczony po dokonaniu przelewu na wskazane na fakturze konto bankowe. Po otrzymaniu towaru wraz z właściwą fakturą opisu dokonujemy zgodnie z wzorem powyżej.

Pliki do pobrania:

wniosek zakup nieplanowany

egeria wniosek